审计底稿/报告
底稿生成与报告记录
把复核结论、底稿、附件、负责人确认和整改事项组织成可追溯的报告首页。
已签发报告
1 份
门禁阻断
1 份
纳入疑点
3 条
待整改
2 项
历史生成记录
打开复核任务台报告门禁预检
确认违规明细
仅纳入已人工确认的疑点，不把 AI 草稿写入正式正文。
复核任务闭合
review-task-0007 已完成复核结论和承办人记录。
底稿与负责人确认
底稿编号已生成，正式签发前仍需负责人复核确认。
附件登记与报告草稿
部分附件只登记名称，缺少归档文件校验。
整改事项
已生成整改请求，验收完成前不得结案。