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补证整改

跟踪补证、整改状态和关闭判断。

返回工作台医保基金使用合规项目进行中AI 结论需人工确认
审审计员
医保基金使用合规专项自查 / 单院医保内审试运行
补证整改

补证整改

整改事项与补证闭环

把报告整改事项、补证请求、责任科室和验收门禁组织成可追踪的整改工作台。

验收门禁

未关闭事项

3 项

待补证材料

3 份

阻断门禁

1 项

平均进度

66%

整改台账

查看报告来源

重复收费退费与流程复核

AUDIT-REPORT-20260611-001

整改中

核验退费凭证和流程复核记录。

责任科室
医保办
期限
2026-06-20
来源
FINDING-F044EBD309B659DC
补证
已提交
进度62%
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目录限制项目收费口径复查

WORKPAPER-20260610-003

待整改

补齐收费口径说明和 HIS 字段截图。

责任科室
财务科
期限
2026-06-25
来源
CATALOG-RULE-014
补证
待补证
进度18%
查看详情

复核附件归档校验

WORKPAPER-20260611-002

待验收

重新上传带校验值的归档文件。

责任科室
信息科
期限
2026-06-18
来源
review-task-0002
补证
需退回
进度82%
查看详情

门诊超量开药口径确认

INTERNAL-MEMO-20260609-001

已关闭

已进入项目归档检查。

责任科室
药剂科
期限
2026-06-15
来源
DOSE-RULE-006
补证
已验收
进度100%
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补证请求

重复收费退费凭证

退费凭证 / 医保办 / 2026-06-18

已提交

退费流水、患者确认和财务复核记录已提交，等待审计验收。

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目录限制 HIS 字段截图

HIS 凭证 / 财务科 / 2026-06-21

待上传

需补充项目编码、支付范围、限制条件和结算口径字段截图。

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附件归档文件校验值

附件归档 / 信息科 / 2026-06-18

需退回

附件名称已登记，但缺少文件 hash 和归档位置校验。

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整改负责人确认记录

负责人确认 / 项目负责人 / 2026-06-20

待上传

报告签发后的整改责任确认需与验收意见一起留痕。

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